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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Nro. de Timbrado
15597147
Monto de la Factura
₲ 347.480.383
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.780.870
IVA
₲ 4.768.157
Retención DNCP
₲ 190.726
Retención IVA
₲ 1.430.447
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
246/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22004-22-214077
Monto Contrato
₲ 1.049.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.587.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.756.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414981
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS POR LA EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira