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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
15597147
Monto de la Factura
₲ 502.514.117
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.525.030
IVA
₲ 45.514.117
Retención DNCP
₲ 1.827.324
Retención IVA
₲ 13.704.931
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
246/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22004-22-214077
Monto Contrato
₲ 1.049.994.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.587.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 965.756.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414981
Nombre de la Licitación
URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS POR LA EMERGENCIA VIAL EN EL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira