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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Nro. de Timbrado
15486634
Monto de la Factura
₲ 297.784.326
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.016.690
IVA
₲ 3.006.262
Retención DNCP
₲ 120.250
Retención IVA
₲ 901.879
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
601/2022
Código de Contratación (CC)
CE-22004-22-224309
Monto Contrato
₲ 2.977.843.253
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.369.737.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.296.424.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419484
Nombre de la Licitación
REFACCIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira