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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001817
Monto de la Factura
₲ 2.691.000
Nro. de Orden de Pago
306
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.559.092
IVA
₲ 244.636
Retención DNCP
₲ 9.590
Retención IVA
₲ 73.391
Retención Renta
₲ 48.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-88042
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.301.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.914.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MITSUBISHI PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado