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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0026613
Monto de la Factura
₲ 1.067.116
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.236
IVA
₲ 97.011
Retención DNCP
₲ 3.880
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
50/14
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-102701
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.798.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias