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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0053798
Monto de la Factura
₲ 733.281
Nro. de Orden de Pago
32
Fecha de Orden de Pago
02-02-2016
Fecha Emisión Cheque
02-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 730.615
IVA
₲ 66.662
Retención DNCP
₲ 2.666
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
50/14
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-102701
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.798.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias