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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0038979
Monto de la Factura
₲ 506.476
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.649
IVA
₲ 46.043
Retención DNCP
₲ 1.805
Retención IVA
₲ 13.813
Retención Renta
₲ 9.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
50/14
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-102701
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.990.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.798.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280838
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA DE USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias