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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0044985
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
20-05-2014
Fecha Emisión Cheque
20-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.091
IVA
₲ 172.727
Retención DNCP
₲ 6.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-86241
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.864.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.839.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265177
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo las Camionetas Hyundai H1 de la Facultad de Derecho
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales