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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014728
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
16-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.942.909
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 7.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-85001
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.124.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energía Electrica de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales