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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006441
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-85001
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.657.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.124.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Grupo Generador de Energía Electrica de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales