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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7521
Monto de la Factura
₲ 38.450.000
Nro. de Orden de Pago
610
Fecha de Orden de Pago
23-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.565.250
IVA
₲ 3.495.455
Retención DNCP
₲ 137.021
Retención IVA
₲ 1.048.637
Retención Renta
₲ 699.092
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-87125
Monto Contrato
₲ 38.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.565.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269974
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción