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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. de Orden de Pago
1099
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.872.581
IVA
₲ 2.090.909
Retención DNCP
₲ 81.964
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 418.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
027/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-100916
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280543
Nombre de la Licitación
Compra de Licencias Educativas
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura