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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0130119
Nro. de Timbrado
11601872
Monto de la Factura
₲ 9.164.000
Nro. de Orden de Pago
8254
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.796
IVA
₲ 833.092
Retención DNCP
₲ 32.657
Retención IVA
₲ 249.928
Retención Renta
₲ 166.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
73/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-100608
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.129.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.191.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282687
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria