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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010017
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
26-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.123.549
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 49.179
Retención IVA
₲ 376.363
Retención Renta
₲ 250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-85602
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.872.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267262
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS MARCA CANON DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado