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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10954
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CE-28001-14-87151
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.279.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269965
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS KYOCERA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción