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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001931
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
500
Fecha de Orden de Pago
09-05-2013
Fecha Emisión Cheque
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
12/12
Código de Contratación (CC)
CE-27004-12-53906
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.228.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero