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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1514
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
20-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.553
IVA
₲ 236.364
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 47.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/12
Código de Contratación (CC)
CE-27004-12-53552
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.260.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230222
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero