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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000089
Monto de la Factura
₲ 210.467
Nro. de Orden de Pago
34755
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.702
IVA
₲ 19.133
Retención DNCP
₲ 765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23001-14-86392
Monto Contrato
₲ 5.787.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.630.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.492.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267815
Nombre de la Licitación
Servicio Tecnico Vehicular
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn