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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009457
Monto de la Factura
₲ 27.246.498
Nro. de Orden de Pago
34697
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.910.923
IVA
₲ 2.476.954
Retención DNCP
₲ 97.097
Retención IVA
₲ 743.087
Retención Renta
₲ 495.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23001-14-93781
Monto Contrato
₲ 119.948.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.948.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.068.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272672
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de las Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn