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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009330
Monto de la Factura
₲ 12.940.810
Nro. de Orden de Pago
34671
Fecha de Orden de Pago
16-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.306.476
IVA
₲ 1.176.437
Retención DNCP
₲ 46.116
Retención IVA
₲ 352.931
Retención Renta
₲ 235.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CE-23001-14-93781
Monto Contrato
₲ 119.948.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.948.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.068.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272672
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de las Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn