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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Nro. de Timbrado
11659479
Monto de la Factura
₲ 1.780.069.175
Nro. de Orden de Pago
93288
Fecha de Orden de Pago
11-05-2017
Fecha Emisión Cheque
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.343.571
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.450.378
Retención IVA
₲ 49.365.136
Retención Renta
₲ 32.910.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CE-40001-16-129608
Monto Contrato
₲ 1.810.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.780.069.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.691.343.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco