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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000005
Nro. de Timbrado
12017069
Monto de la Factura
₲ 1.591.895.175
Nro. de Orden de Pago
249715
Fecha de Orden de Pago
16-05-2017
Fecha Emisión Cheque
16-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.505.654.450
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.269.726
Retención IVA
₲ 47.982.599
Retención Renta
₲ 31.988.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-40001-16-129609
Monto Contrato
₲ 2.390.362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.210.275.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.093.103.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLANTA EXTERNA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco