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Datos del Pago
Nro. de Factura
3116
Monto de la Factura
₲ 5.606.650
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
24-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.331.822
IVA
₲ 509.695
Retención DNCP
₲ 19.980
Retención IVA
₲ 152.909
Retención Renta
₲ 101.939
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-23015-11-39015
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.544.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.144.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221936
Nombre de la Licitación
SERVICO DE COMUNICACON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas