- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3117
Monto de la Factura
₲ 22.937.460
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.813.107
IVA
₲ 2.085.224
Retención DNCP
₲ 81.741
Retención IVA
₲ 625.567
Retención Renta
₲ 417.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CE-23015-11-39015
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.544.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.144.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221936
Nombre de la Licitación
SERVICO DE COMUNICACON
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas