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Datos del Pago
Nro. de Factura
420;421;422
Nro. de Timbrado
14392666
Monto de la Factura
₲ 84.759.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.436.109
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 322.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CE-22016-20-192847
Monto Contrato
₲ 84.759.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.759.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.436.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375682
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HMI"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron