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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002340
Monto de la Factura
₲ 2.350.400.000
Nro. de Orden de Pago
2342
Fecha de Orden de Pago
03-11-2023
Fecha Emisión Cheque
03-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.833.236
IVA
₲ 213.672.727
Retención DNCP
₲ 8.290.502
Retención IVA
₲ 64.101.818
Retención Renta
₲ 64.101.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221599
Monto Contrato
₲ 5.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.195.414.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.893.436.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409088
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES R&S XU4200
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac