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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017204
Monto de la Factura
₲ 251.492.500
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.665.874
IVA
₲ 22.862.954
Retención DNCP
₲ 887.082
Retención IVA
₲ 6.858.887
Retención Renta
₲ 6.858.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-217383
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.327.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.055.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE CARRIER DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac