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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000543
Monto de la Factura
₲ 9.490.000
Nro. de Orden de Pago
2230
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.930.522
IVA
₲ 862.727
Retención DNCP
₲ 33.474
Retención IVA
₲ 258.818
Retención Renta
₲ 258.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-217383
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.327.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 520.055.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE CARRIER DEL AISP - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac