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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 54.703.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.983.197
IVA
₲ 4.973.000
Retención DNCP
₲ 190.963
Retención IVA
₲ 1.491.900
Retención Renta
₲ 1.989.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-216517
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.831.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.795.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac