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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006235
Monto de la Factura
₲ 121.540.000
Nro. de Orden de Pago
2548
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.374.665
IVA
₲ 11.049.091
Retención DNCP
₲ 428.705
Retención IVA
₲ 3.314.727
Retención Renta
₲ 3.314.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-216517
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.831.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.795.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac