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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006438
Monto de la Factura
₲ 43.068.000
Nro. de Orden de Pago
1027
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.528.945
IVA
₲ 3.915.273
Retención DNCP
₲ 151.913
Retención IVA
₲ 1.174.582
Retención Renta
₲ 1.174.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-216517
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.831.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.795.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac