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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006581
Monto de la Factura
₲ 58.574.000
Nro. de Orden de Pago
2484
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.120.796
IVA
₲ 5.324.909

Retención DNCP
₲ 206.606
Retención IVA
₲ 1.597.473
Retención Renta
₲ 1.597.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-216517
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.831.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.124.795.928

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac