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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001376
Monto de la Factura
₲ 29.050.600
Nro. de Orden de Pago
13122024
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.580.159
IVA
₲ 2.300.055
Retención DNCP
₲ 88.322
Retención IVA
₲ 690.017
Retención Renta
₲ 920.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
96/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221138
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.893.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.705.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418358
Nombre de la Licitación
SOSTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARRERA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac