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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001377
Monto de la Factura
₲ 136.394.800
Nro. de Orden de Pago
689
Fecha de Orden de Pago
25-04-2024
Fecha Emisión Cheque
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.119.953
IVA
₲ 12.399.577
Retención DNCP
₲ 476.142
Retención IVA
₲ 3.719.858
Retención Renta
₲ 4.959.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
96/2022
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-221138
Monto Contrato
₲ 730.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.893.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 650.705.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418358
Nombre de la Licitación
SOSTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BARRERA DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac