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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000363
Monto de la Factura
₲ 30.329.032
Nro. de Orden de Pago
201310936
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.842.357
IVA
₲ 2.757.185
Retención DNCP
₲ 108.082
Retención IVA
₲ 827.156
Retención Renta
₲ 551.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSIST S.R.L.
RUC
80007337-1
Número de Contrato
4349/2011
Código de Contratación (CC)
CE-25002-11-39127
Monto Contrato
₲ 1.080.578.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.329.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.842.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209196
Nombre de la Licitación
Vex0163-11.Actualización Técnica y Soporte de Programas y Productos Consist y Servicios Técnicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande