- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 34.713.067
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
08-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.766.347
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CE-30098-23-226420
Monto Contrato
₲ 145.220.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.838.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.788.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423183
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda