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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 7.261.007
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
12-10-2023
Fecha Emisión Cheque
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.062.979
IVA
₲ 660.091
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 198.028
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CE-30098-23-226420
Monto Contrato
₲ 145.220.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.838.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.788.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423183
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda