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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000614
Nro. de Timbrado
16277448
Monto de la Factura
₲ 77.714.817
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
18-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.714.817
IVA
₲ 7.064.984
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL GOLASIK BOREZIUK
RUC
2986184-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CE-30098-23-226420
Monto Contrato
₲ 145.220.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.838.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.788.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423183
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda