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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001798
Nro. de Timbrado
15153075
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
1115
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
IVA
Retención DNCP
₲ 52.908
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CE-28001-22-217646
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOTOR PARA SISTEMA HIDRAULICO
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas