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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045189
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 34.896.000
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.838.722
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.088
Retención IVA
₲ 951.709
Retención Renta
₲ 951.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CE-28001-22-215297
Monto Contrato
₲ 161.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.547.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HPLC - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas