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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001239
Nro. de Timbrado
15377792
Monto de la Factura
₲ 47.174.400
Nro. de Orden de Pago
5004
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.393.253
IVA
₲ 4.288.582
Retención DNCP
₲ 166.397
Retención IVA
₲ 1.286.575
Retención Renta
₲ 1.286.575
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CE-28001-22-213302
Monto Contrato
₲ 47.174.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.132.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.393.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO CONACYT PINV513-18 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado