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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018155
Nro. de Timbrado
15372881
Monto de la Factura
₲ 158.963.218
Nro. de Orden de Pago
5005
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.591.614
IVA
₲ 14.451.202
Retención DNCP
₲ 560.707
Retención IVA
₲ 4.335.361
Retención Renta
₲ 4.335.360
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CE-28001-22-213299
Monto Contrato
₲ 158.963.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.823.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.591.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA EL PROYECTO CONACYT PINV513-18 DEL RECTORADO UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado