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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
15860203
Monto de la Factura
₲ 44.495.000
Nro. de Orden de Pago
6245
Fecha de Orden de Pago
12-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.871.818
IVA
₲ 4.045.000
Retención DNCP
₲ 156.946
Retención IVA
₲ 1.213.500
Retención Renta
₲ 1.213.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Cuttier Carballo
RUC
3801039-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CE-28001-22-219032
Monto Contrato
₲ 44.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.455.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.871.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418392
Nombre de la Licitación
Adquisición de ascensor para Discapacitados
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia