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Datos del Pago
Nro. de Factura
212
Nro. de Timbrado
12661320
Monto de la Factura
₲ 99.330.000
Nro. de Orden de Pago
1633
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.968.800
IVA
Retención DNCP
₲ 361.200
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CE-22001-18-161258
Monto Contrato
₲ 99.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.968.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351636
Nombre de la Licitación
Reparación menor de Stand para la Expo Norte
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion