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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0323230
Nro. de Timbrado
15426815
Monto de la Factura
₲ 517.810.000
Nro. de Orden de Pago
1350
Fecha de Orden de Pago
17-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 501.404.838
IVA
Retención DNCP
₲ 1.826.457
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.122.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-211615
Monto Contrato
₲ 517.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.353.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.404.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404448
Nombre de la Licitación
Adquisición de envases para cemento CP II F 32
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc