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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Nro. de Timbrado
15559384
Monto de la Factura
₲ 103.018.432
Nro. de Orden de Pago
1549
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.945.026
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 363.374
Retención IVA
₲ 2.809.594
Retención Renta
₲ 2.809.594
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-212607
Monto Contrato
₲ 2.414.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.013.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.910.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc