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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004393
Nro. de Timbrado
15559384
Monto de la Factura
₲ 652.720.586
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 614.216.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.302.324
Retención IVA
₲ 17.801.471
Retención Renta
₲ 17.801.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.004
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFLUVIAL PARAGUAY S A
RUC
80048442-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-212607
Monto Contrato
₲ 2.414.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.653.013.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.556.910.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc