- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
013-001-0151014
Nro. de Timbrado
15437752
Monto de la Factura
₲ 2.560.446.240
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.496.296
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.031.392
Retención IVA
₲ 69.830.352
Retención Renta
₲ 69.830.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YGUAZU CEMENTOS SA
RUC
80020938-9
Número de Contrato
055
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-219029
Monto Contrato
₲ 27.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.220.634.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.638.460.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408946
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc