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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0347576
Nro. de Timbrado
15774801
Monto de la Factura
₲ 255.150.000
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.107.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 899.984
Retención IVA
₲ 6.958.637
Retención Renta
₲ 6.958.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-218303
Monto Contrato
₲ 7.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.993.552.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.757.947.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417694
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envases de Cemento CPIV-32
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc