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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Nro. de Timbrado
14558509
Monto de la Factura
₲ 1.245.520.800
Nro. de Orden de Pago
1292
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.172.052.093
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.393.292
Retención IVA
₲ 33.968.749
Retención Renta
₲ 33.968.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.595
Datos del Contrato
Proveedor
FLOR JARA Y CIA SRL
RUC
80002443-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CE-25007-22-212039
Monto Contrato
₲ 4.067.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.052.973.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.816.647.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409882
Nombre de la Licitación
Servicio de flete fluvial
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc